Convocatoria propia del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Justificación cofinanciación:
La cofinanciación a aportar por el Departamento/Instituto se realizará de la siguiente manera:
- Si la compra del equipo se realiza en su totalidad desde los Servicios Técnicos de Investigación,
se remitirá a la Secretaría fotocopia de solicitud de traspaso de crédito
por el importe de la cofinanciación, a favor de los Servicios
Técnicos de Investigación, (Centro de gasto: 011320;
Aplicación presupuestaria: 60933013)
- Si
el gasto correspondiente a la cofinanciación se ejecuta desde el
Departamento/Instituto, se presentarán fotococopia/s de
las factura/s con indicación del proyecto desde el que han sido
tramitadas.
Procedimiento de compra: documentación a aportar a los Servicios Técnicos de Investigación
Adquisiciones de material por importe inferior a 18.000 € (IVA excluido).
GASTO DIRECTO
- Factura original, firmada por el investigador responsable
- Hoja de inventario debidamente cumplimentada y firmada.
Adquisiciones entre 18.000 € y 60.000 € (IVA excluido)
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
- Ficha de datos para la contratación de suministros. Remitir por correo electrónico a sti@ua.es
- Prescripciones técnicas.
- 3 facturas proformas de 3 empresas
distintas. La factura proforma de la empresa a la que se le vaya a
adjudicar deberá ir firmada por el investigador responsable y
deberá ser siempre la más económica.
Aquisiciones entre 60.001 € y 100.000 € (IVA excluido)
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PUBLICIDAD
Si
se precisa alguna aclaración, contactar con la Secretaría
de los Servicios Técnicos de Investigacion, extensión
1125.
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