|
PRESUPUESTO
Presupuesto
de Ingresos para el ejercicio 2003
|
CÓDIGO
ECONÓMICO
|
EXPLICACIÓN
DEL INGRESO
|
EUROS
|
|
|
CAP.3.-
TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |
|
|
|
art.
30.- Tasas |
|
|
1303
|
Tasas
Académicas |
16.227.326,82
|
|
1307
|
Derechos
de examen |
|
|
|
art.
31,- Precios Públicos |
|
|
1310
|
Derechos
de matrícula en cursos y seminarios |
210.354,24
|
|
1319
|
Otros
precios públicos |
330.556,66
|
|
|
art.
32,- Otros ingresos procedentes de prestación de
servicios |
|
|
1329
|
Otros
ingresos procedentes de prestación de servicios |
1.562.631,47
|
|
|
art.
38,- Reintegros operaciones corrientes |
|
|
1380
|
De
ejercicios cerrados |
30.050,61
|
|
|
art.
39.- Otros ingresos |
|
|
1399
|
Ingresos
diversos |
510.860,29
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 3 |
18.871.780,08
|
|
|
|
|
|
|
CAP.4.-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
|
art.
45.- De Comunidades Autónomas. |
|
|
145000
|
Modelo
de financiación |
95.315.597,15
|
|
145001
|
Emisión
de deuda |
5.587.697,72
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 4 |
100.903.294,87
|
|
|
|
|
|
|
CAP.5.-
INGRESOS PATRIMONIALES |
|
|
|
art.
52.- Intereses de depósitos |
|
|
1520
|
Intereses
de cuentas bancarias |
450.759,08
|
|
|
art.
55.- Productos de concesiones y aprovechamientos especiales |
|
|
1550
|
De
concesiones administrativas |
300.506,05
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 5 |
751.265,13
|
|
|
|
|
|
|
CAP.
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
|
|
|
art.
70.- De la Administración del Estado |
|
|
170000
|
Del
Departamento al que está adscrito (Investigación) |
5.108.602,89
|
|
1701
|
De
otros Departamentos Ministeriales |
54.091,09
|
|
1710
|
De
Organismos Autónomos Administrativos |
60.101,21
|
|
|
art.
75.- De Comunidades Autónomas (Generalitat Valenciana) |
|
|
175000
|
Investigación
Universitaria |
1.051.771,18
|
|
|
art.
76.- De Corporaciones Locales |
|
|
1760
|
De
Ayuntamientos |
120.202,42
|
|
1761
|
De
Diputaciones |
210.354,24
|
|
|
art.77.-
De empresas privadas |
|
|
1770
|
De
empresas privadas |
841.416,95
|
|
|
art.
78.- De familias e instituciones sin fines de lucro |
|
|
1780
|
De
familias e instituciones sin fines de lucro |
901.518,16
|
|
|
art.
79.- Del exterior |
|
|
1790
|
Del
exterior |
2.404.048,42
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 7 |
10.752.106,55
|
|
|
|
|
|
|
CAP.
9.- PASIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
art.
91.- Préstamos recibidos en moneda nacional |
|
|
1912
|
Préstamos
recibidos a corto plazo de Entes de fuera Sector Público |
6.971.740,41
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 9 |
6.971.740,41
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS |
138.250.187,04
|
| CAPÍTULO |
EXPLICACIÓN
DEL INGRESO
|
PRESUPUESTO
2002
|
PRESUPUESTO
2003
|
DIFERENCIA
|
VARIACIÓN |
|
3
|
Tasas
y otros ingresos |
20.003.953,32
|
18.871.780,09
|
-1.132.173,23
|
-5,66%
|
|
4
|
Transferencias
corrientes |
86.354.251,35
|
100.903.294,87
|
14.549.043,52
|
16,85%
|
|
5
|
Ingresos
patrimoniales |
721.214,53
|
751.265,13
|
30.050,60
|
4,17%
|
|
7
|
Transferencias
de capital |
9.934.730,09
|
10.752.106,56
|
817.376,47
|
8,23%
|
|
8
|
Activos
Financieros |
30.056.733,09
|
|
-30.056.733,09
|
-100,00%
|
|
9
|
Pasivos
financieros |
14.116.653,55
|
6.971.740,41
|
-7.144.913,14
|
-50,61%
|
| |
TOTAL |
161.187.535,93
|
138.250.187,06
|
-22.937.348,87
|
-14,23%
|
|
|
|
|
|
|
| Porcentaje
total de variación sin contemplar los activos financieros |
5,43%
|
Presupuesto
de Gastos para el ejercicio 2003
|
CÓDIGO
ECONÓMICO
|
EXPLICACIÓN
DEL GASTO
|
EUROS
|
|
|
CAP.1.-
GASTOS DE PERSONAL |
|
|
120
|
Funcionarios-
Retribuciones básicas |
23.943.738,95
|
|
121
|
Funcionarios-
Retribuciones complementarias |
27.431.676,98
|
|
130
|
Laborales
Fijos - Retribuciones |
415.473,49
|
|
141
|
Otro
personal - Cont. Régimen Dcho. Admvo. |
14.694.584,28
|
|
160
|
Cuotas
Sociales: Seguridad Social |
9.095.334,11
|
|
162
|
Ayuda
Social |
604.646,46
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 1º |
76.185.454,27
|
|
|
|
|
|
|
CAP.2.-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV. |
|
|
2
|
Gastos
corrientes en bienes y servicios |
22.912.830,01
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 2º |
22.912.830,01
|
|
|
|
|
|
|
CAP.3.-
GASTOS FINANCIEROS |
|
|
300
|
Intereses
deuda |
5.587.697,72
|
|
|
Intereses
1er. Plan de Inversiones - 4.101.907,61 |
|
|
|
Intereses
2º Plan de Inversiones - 1.331.330,00 |
|
|
|
Intereses
préstamo Banco Europeo - 154.460,11 |
|
|
310
|
Intereses
de préstamos en moneda nacional |
630.000,00
|
|
349
|
Otros
gastos financieros |
6.000,00
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 3º |
6.223.697,72
|
|
|
|
|
|
|
CAP.4.-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
480
|
Transf.corrientes
a instituciones sin fines de lucro |
324.546,53
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 4º |
324.546,53
|
|
|
|
|
|
|
CAP.6.-
INVERSIONES REALES |
|
|
609
|
Investigación
Universitaria |
22.678.362,77
|
|
620
|
Plan
de Inversiones |
6.971.740,41
|
|
621
|
Inversiones
propias |
1.200.000,00
|
|
622
|
Infraestructura
docente |
419.814,53
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 6º |
31.269.917,71
|
|
|
|
|
|
|
CAP.7.-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
|
|
740
|
Trasnsf.de
capital a empresas pub.y otros entes pub. |
1.033.740,82
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 7º |
1.033.740,82
|
|
|
|
|
|
|
CAP.8.-
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
860
|
Adquisición
acciones y particip.fuera Sector Público, Emp.Nac.o
U E |
300.000,00
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 8º |
300.000,00
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
PRESUPUESTO DE GASTOS |
138.250.187,06
|
|
CAPÍTULO
|
EXPLICACIÓN
DEL GASTO
|
PRESUPUESTO
2002
|
PRESUPUESTO
2003
|
DIFERENCIA
|
VARIACIÓN
|
|
1
|
Gastos
de personal |
69.011.508,73
|
76.185.454,27
|
7.173.945,54
|
10,40%
|
|
2
|
Bienes
corrientes y servicios |
21.222.664,79
|
22.912.830,01
|
1.690.165,22
|
7,96%
|
|
3
|
Gastos
financieros |
5.900.224,01
|
6.223.697,72
|
323.473,71
|
5,48%
|
|
4
|
Transferencias
corrientes |
324.546,53
|
324.546,53
|
0,00
|
0,00%
|
|
6
|
Inversiones
reales |
62.552.928,05
|
31.269.917,71
|
-31.283.010,34
|
-50,01%
|
|
7
|
Transferencias
de capital |
1.935.258,98
|
1.033.740,82
|
-901.518,16
|
-46,58%
|
|
8
|
Variación
activos financieros |
240.404,84
|
300.000,00
|
59.595,16
|
24,79%
|
|
|
TOTAL |
161.187.535,93
|
138.250.187,06
|
-22.937.348,87
|
-14,23%
|
Liquidación
del presupuesto de ingresos del ejercicio 2002
|
CÓDIGO
ECONÓM.
|
EXPLICACIÓN
DEL INGRESO
|
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
|
LIQUIDADO
|
INGRESADO
|
PENDIENTE DE INGRESO
|
|
|
CAP.3.-
TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
|
1303
|
Tasas
Académicas |
18.361.113,75
|
17.108.831,63
|
17.108.831,63
|
|
|
1307
|
Derechos
de examen |
|
48.351,03
|
48.351,03
|
|
|
1310
|
Derechos
de matrícula en cursos y seminarios |
441.760,94
|
241.044,46
|
241.044,46
|
|
|
1319
|
Otros
precios públicos |
497.157,48
|
264.022,66
|
261.953,48
|
2.069,18
|
|
1329
|
Otros
ingresos procedentes de prestación de servicios |
2.450.702,86
|
2.450.702,86
|
1.869.493,48
|
581.209,38
|
|
1380
|
De
ejercicios cerrados |
43.614,73
|
16.992,39
|
16.992,39
|
|
|
1399
|
Ingresos
diversos |
490.674,21
|
747.127,36
|
702.810,73
|
44.316,63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 3 |
22.282.023,97
|
20.877.072,39
|
20.249.477,20
|
627.595,19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.4.-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
1450
|
De
la Generalitat Valenciana |
87.462.819,15
|
88.392.887,43
|
80.803.854,20
|
7.589.033.23
|
|
1460
|
De
Ayuntamientos |
|
15.025,06
|
15.025,06
|
|
|
1480
|
De
familias e instituciones sin fines de lucro |
|
39.067,23
|
39.067,23
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 4 |
87.492.819,15
|
88.446.979,72
|
80.857.946,49
|
7.589.033,23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.5.-
INGRESOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
|
1520
|
Intereses
de cuentas bancarias |
450.842,53
|
477.899,15
|
477.899,15
|
|
|
1550
|
De
concesiones administrativas |
270.455,45
|
315.379,33
|
308.683,43
|
6.695,90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 5 |
721.297,98
|
793.278,48
|
786.582,58
|
6.695,90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.
6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES |
|
|
|
|
|
1619
|
Venta
de otras inversiones reales |
12.500,00
|
12.500,00
|
12.500,00
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 6 |
12.500,00
|
12.500,00
|
12.500,00
|
0
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
CAP.
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
1700
|
Del
Departamento al que está adscrito (Investigación) |
3.312.045,55
|
3.312.045,55
|
3.312.045,55
|
|
|
1701
|
De
otros Departamentos Ministeriales |
186.125,87
|
186.125,87
|
186.125,87
|
|
|
1710
|
De
Organismos Autónomos Administrativos |
51.685,59
|
51.685,59
|
51.685,59
|
|
|
1750
|
De
la Generalitat Valenciana |
3.188.228,76
|
3.188.228,76
|
3.188.228,76
|
|
|
1760
|
De
Ayuntamientos |
167.618,27
|
167.618,27
|
167.618,27
|
|
|
1761
|
De
Diputaciones |
214.786,96
|
214.786,96
|
214.786,96
|
|
|
1770
|
De
empresas privadas |
894.380,47
|
894.380,47
|
894.380,47
|
|
|
1780
|
De
familias e instituciones sin fines de lucro |
894.466,83
|
894.466,77
|
894.466,77
|
|
|
1790
|
Del
exterior |
2.880.246,74
|
2.880.246,74
|
2.880.246,74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 7 |
11.789.585,04
|
11.789.584,98
|
11.789.584,98
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.
8.- ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
1860
|
Enajenación
de acciones de fuera del S. Público |
|
181.505,65
|
181.505,65
|
|
|
1870
|
Remanenete
de tesorería |
30.056.733,09
|
30.056.733,09
|
30.056.733,09
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 8 |
12.500,00
|
12.500,00
|
12.500,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.
9.- PASIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
1912
|
Préstamos
recibidos a corto plazo de Entes de fuera Sector Público |
14.116.653,55
|
4.339.592,04
|
4.339.592,04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 9 |
14.116.653,55
|
4.339.592,04
|
4.339.592,04
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS |
166.471.612,78
|
156.497.246,35
|
148.273.922,03
|
8.223.324,32
|
| CAPÍTULO |
EXPLICACIÓN
DEL INGRESO
|
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
|
LIQUIDADO
|
INGRESADO |
%
LIQUI.
|
%
INGRES. |
|
3
|
Tasas
y otros ingresos |
22.282.023,97
|
20.877.072,39
|
20.249.477,20
|
93,69%
|
90,88%
|
|
4
|
Transferencias
corrientes |
87.492.819,15
|
88.446.979,72
|
80.857.946,49
|
101,09%
|
92,42%
|
|
5
|
Ingresos
patrimoniales |
721.297,98
|
793.278,48
|
786.582,58
|
109,98%
|
109,05%
|
|
6
|
Enajenación
de inversiones reales |
12.500,00
|
12.500,00
|
12.500,00
|
100,00%
|
100,00%
|
|
7
|
Transferencias
de capital |
11.789.585,04
|
11.789.584,98
|
11.789.584,98
|
100,00%
|
100,00%
|
|
8
|
Activos
Financieros |
30.056.733,09
|
30.238.238,74
|
30.238.238,74
|
100,00%
|
100,00%
|
|
9
|
Pasivos
financieros |
14.116.653,55
|
4.339.592,04
|
4.339.592,04
|
30,74%
|
30,74%
|
| |
TOTAL |
166.471.612,78
|
156.497.246,35
|
148.273.922,03
|
|
|
Liquidación
del presupuesto de gastos del ejercicio 2002
|
CÓDIGO
ECONÓMICO
|
EXPLICACIÓN
DEL GASTO
|
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
|
CONTRAÍDO
|
PAGADO
|
EUROS
|
|
|
CAP.1.-
GASTOS DE PERSONAL |
|
|
|
|
|
120
|
Funcionarios-
Retribuciones básicas |
20.045.736,49
|
20.045.736,49
|
20.045.736,49
|
|
|
121
|
Funcionarios-
Retribuciones complementarias |
22.949.648,57
|
22.949.648,57
|
22.949.648,57
|
|
|
130
|
Laborales
Fijos - Retribuciones |
895.052,85
|
550.985,69
|
550.985,69
|
|
|
141
|
Otro
personal - Cont. Régimen Dcho. Admvo. |
15.207.211,96
|
14.423.684,07
|
14.423.684,07
|
|
|
160
|
Cuotas
Sociales: Seguridad Social |
9.441.077,66
|
7.879.224,07
|
7.215.303,84
|
663.920,23
|
|
162
|
Ayuda
Social |
472.781,20
|
452.221,70
|
452.221,70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 1º |
69.011.508,73
|
66.301.320,59
|
65.637.400,36
|
663.920,23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.2.-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV. |
|
|
|
|
|
2XX
|
Gastos
corrientes en bienes y servicios |
22.143.397,18
|
22.143.397,18
|
22.128.993,21
|
14.403,97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 2º |
22.143.397,18
|
22.143.397,18
|
22.128.993,21
|
14.403,97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.3.-
GASTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
300
|
Intereses
deuda |
5.587.697,72
|
5.587.697,72
|
5.587.697,72
|
|
|
310
|
Intereses
de préstamos en moneda nacional |
527.580,16
|
527.580,16
|
527.580,16
|
|
|
349
|
Otros
gastos financieros |
2.781,54
|
2.781,54
|
2.781,54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 3º |
6.118.059,42
|
6.118.059,42
|
6.118.059,42
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.4.-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
480
|
Transf.corrientes
a instituciones sin fines de lucro |
384.646,53
|
360.576,05
|
360.576,05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 4º |
384.646,53
|
360.576,05
|
360.576,05
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.6.-
INVERSIONES REALES |
|
|
|
|
|
609
|
Investigación
Universitaria |
45.046.668,80
|
22.477.302,81
|
21.640.869,68
|
836.433,13
|
|
620
|
Plan
de Inversiones |
14.116.653,55
|
4.722.944.73
|
|
6.971.740,41
|
|
621
|
Inversiones
propias |
5.589.351,79
|
252.420,92
|
252.420,92
|
0,00
|
|
622
|
Infraestructura
docente |
1.885.662,96
|
1.082.781,46
|
637.595,92
|
445.185,54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 6º |
66.638.337,10
|
28.535.449,92
|
24.458.028,50
|
4.077.421,42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.7.-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
740
|
Trasnsf.de
capital a empresas pub.y otros entes pub. |
1.935.258,98
|
1.935.258,98
|
1.935.258,98
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 7º |
1.935.258,98
|
1.935.258,98
|
1.935.258,98
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.8.-
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
860
|
Adquisición
acciones y particip.fuera Sector Público, Emp.Nac.o
U E |
240.404,84
|
240.404,84
|
240.404,84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 8º |
240.404,84
|
240.404,84
|
240.404,84
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
PRESUPUESTO DE GASTOS |
166.471.612,78
|
125.634.466,98
|
120.878.721,36
|
4.755.745,62
|
|
CAPÍTULO
|
EXPLICACIÓN
DEL GASTO
|
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
|
CONTRAÍDO
|
PAGADO
|
%
CONTRAÍDO
|
%
PAGADO
|
|
1
|
Gastos
de personal |
69.011.508,73
|
66.301.320,59
|
65.638.400,36
|
96,08%
|
95,11%
|
|
2
|
Bienes
corrientes en bienes y servicios |
22.143.397,18
|
22.143.397,18
|
22.128.993,21
|
100,00%
|
99,94%
|
|
3
|
Gastos
financieros |
6.118.059,42
|
6.118.059,42
|
6.118.059,42
|
100,00%
|
100,00%
|
|
4
|
Transferencias
corrientes |
384.646,53
|
360.576,05
|
360.576,05
|
93,75%
|
93,75%
|
|
6
|
Inversiones
reales |
66.638.337,10
|
28.535.449,92
|
24.458.028,50
|
42,83%
|
36,71%
|
|
7
|
Transferencias
de capital |
1.935.258,98
|
1.935.258,98
|
1.935.258,98
|
100,00%
|
100,00%
|
|
8
|
Variación
activos financieros |
240.404,84
|
240.404,84
|
204.404,84
|
100,00%
|
100,00%
|
|
|
TOTAL |
166.471.612,78
|
125.634.466,98
|
120.879.721,36
|
|
|
|
