|
PRESUPUESTO
(Páginas, 2)
Presupuesto de ingresos para el ejercicio 2005
CÓDIGO ECONÓMICO |
DESCRIPCIÓN DEL INGRESO |
EUROS
2005 |
EUROS
2004 |
% VAR. |
|
CAP.3.- TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
art. 30.- Tasas |
|
|
|
1303 |
Tasas Académicas |
19.000.000,00 |
19.350.075,43 |
-1,8 |
1307 |
Derechos de examen |
50.000,00 |
48.080,97 |
4,0 |
|
art. 31,- Precios Públicos |
|
|
|
1310 |
Derechos de matrícula en cursos y seminarios |
400.000,00 |
496.419,43 |
-19,4 |
1319 |
Otros precios públicos |
70.000,00 |
129.436,68 |
-45,9 |
|
art. 32,- Otros ingresos procedentes de prestación de servicios |
|
|
|
1329 |
Otros ingresos procedentes de prestación de servicios |
2.400.000,00 |
3.215.966,70 |
-25,4 |
|
art. 38,- Reintegros operaciones corrientes |
|
|
|
1380 |
De ejercicios cerrados |
50.000,00 |
44.825,50 |
11,5 |
|
art. 39.- Otros ingresos |
|
|
|
1399 |
Ingresos diversos |
942.806,51 |
926.979,86 |
1,7 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 3 |
22.912.806,51 |
24.211.784,57 |
-5,4 |
|
|
|
|
|
|
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
|
|
art. 45.- De Comunidades Autónomas. |
|
|
|
145000 |
Modelo de financiación |
107.707.671,40 |
104.653.749,86 |
2,9 |
145001 |
Emisión de deuda |
6.578.344,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 4 |
114.286.016,30 |
104.653.749,86 |
9,2 |
|
|
|
|
|
|
CAP.5.- INGRESOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
art. 52.- Intereses de depósitos |
|
|
|
1520 |
Intereses de cuentas bancarias |
260.000,00 |
330.565,46 |
-21,3 |
|
art. 55.- Productos de concesiones y aprovechamientos especiales |
|
|
|
1550 |
De concesiones administrativas |
375.000,00 |
360.607,26 |
4,0 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 5 |
635.000,00 |
691.172,72 |
-8,1 |
|
|
|
|
|
|
CAP. 7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL |
|
|
|
|
art. 70.- De la Administración del Estado |
|
|
|
170000 |
Del Departamento al que está adscrito (Investigación) |
2.800.000,00 |
4.849.349,67 |
-42,3 |
170001 |
Del Departamento al que está adscrito (Feder) |
|
|
|
1701 |
De otros Departamentos Ministeriales |
1.400.000,00 |
2.593.572,65 |
-46,0 |
1710 |
De Organismos Autónomos Administrativos |
100.000,00 |
103.477,84 |
-3,4 |
|
art. 75.- De Comunidades Autónomas (Generalitat Valenciana) |
|
|
|
1750 |
Investigación Universitaria |
5.100.000,00 |
8.025.099,01 |
-36,4 |
|
art. 76.- De Corporaciones Locales |
|
|
|
1760 |
De Ayuntamientos |
100.000,00 |
141.076,93 |
-29,1 |
1761 |
De Diputaciones |
100.000,00 |
95.730,37 |
4,5 |
|
art.77.- De empresas privadas |
|
|
|
1770 |
De empresas privadas |
600.000,00 |
288.873,79 |
107,7 |
|
art. 78.- De familias e instituciones sin fines de lucro |
|
|
|
1780 |
De familias e instituciones sin fines de lucro |
700.000,00 |
622.602,33 |
12,4 |
|
art. 79.- Del exterior |
|
|
|
1790 |
Del exterior |
2.500.000,00 |
3.137.727,76 |
-20,3 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 7 |
13.400.000,00 |
19.857.510,35 |
-32,5 |
|
|
|
|
|
|
CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
art. 87.- Remanente de tesorería |
|
|
|
1870 |
Remanente de tesorería |
42.830.039,53 |
29.666.695,00 |
44,4 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 8 |
42.830.039,53 |
29.666.695,00 |
44,4 |
|
|
|
|
|
|
CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
1912 |
Préstamos recibidos a corto plazo de Entes de fuera Sector Público |
0,00 |
8.035.853,09 |
-100,0 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 9 |
0,00 |
8.035.853,09 |
-100,0 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
194.063.862,34 |
187.116.765,59 |
3,7 |
CAPIT. |
DESCRIPCIÓN
DEL INGRESO |
PRESUPUESTO INICIAL
2005 |
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2004 |
DIFERENCIA |
VARIACIÓN |
3 |
Tasas y otros
ingresos |
22.912.806,51 |
24.211.784,57 |
-1.298.978,06 |
-5,4% |
4 |
Transferencias
corrientes |
114.286.016,30 |
104.653.749,86 |
9.632.266,44 |
9,2% |
5 |
Ingresos
patrimoniales |
635.000,00 |
691.172,72 |
-56.172,72 |
-8,1% |
7 |
Transferencias
de capital |
13.400.000,00 |
19.857.510,35 |
-6.457.510,35 |
-32,5% |
8 |
Activos
financieros |
42.830.039,53 |
29.666.695,00 |
13.163.344,53 |
44,4% |
9 |
Pasivos
financieros |
0,00 |
8.035.853,09 |
-8.035.853,09 |
-100,0% |
|
|
TOTAL |
194.063.862,34 |
187.116.765,59 |
6.947.096,75 |
3,7% |
Presupuesto de gastos para el ejercicio 2005
CÓDIGO ECONÓMICO |
DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
EUROS
2005 |
|
%
VAR. |
|
CAP.1.- GASTOS DE PERSONAL |
|
|
|
120 |
Funcionarios- Retribuciones básicas |
29.212.159,85 |
25.456.703,35 |
14,8 |
121 |
Funcionarios- Retribuciones complementarias |
33.767.795,01 |
29.917.162,54 |
12,9 |
130 |
Laborales Fijos - Retribuciones |
443.358,76 |
467.770,96 |
-5,2 |
141 |
Otro personal - Cont. Régimen Dcho. Admvo. |
13.329.435,36 |
16.556.860,71 |
-19,5 |
160 |
Cuotas Sociales: Seguridad Social |
10.345.320,00 |
9.957.739,63 |
3,9 |
162 |
Ayuda Social |
870.980,69 |
952.522,59 |
-8,6 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 1 |
87.969.049,67 |
83.308.759,78 |
5,6 |
|
|
|
|
|
|
CAP.2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV. |
|
|
|
2 |
Gastos corrientes en bienes y servicios |
23.749.054,94 |
22.272.346,70 |
6,6 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 2 |
23.749.054,94 |
22.272.346,70 |
6,6 |
|
|
|
|
|
|
CAP.3.- GASTOS FINANCIEROS |
|
|
|
300 |
Intereses deuda |
6.578.344,90 |
6.176.164,39 |
6,5 |
|
Intereses 1er. Plan de Inversiones - 4.101.907,61 |
|
|
|
|
Intereses 2º Plan de Inversiones - 1.331.330,00 |
|
|
|
|
Intereses préstamo Banco Europeo (02/08/1999) - 369.107,29 |
|
|
|
|
Intereses préstamo Banco Europeo (12/12/2003) - 776.000,00 |
|
|
|
310 |
Intereses de préstamos en moneda nacional |
500.000,00 |
601.012,10 |
-16,8 |
349 |
Otros gastos financieros |
3.000,00 |
3.005,06 |
-0,2 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 3 |
7.081.344,90 |
6.780.181,55 |
4,4 |
|
|
|
|
|
|
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
|
480 |
Transf.corrientes a instituciones sin fines de lucro |
1.234.000,00 |
1.294.005,00 |
-4,6 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 4 |
1.234.000,00 |
1.294.005,00 |
-4,6 |
|
|
|
|
|
|
CAP.6.- INVERSIONES REALES |
|
|
|
609 |
Investigación Universitaria |
61.432.445,08 |
60.949.602,67 |
0,8 |
620 |
Plan de inversiones |
|
8.035.853,09 |
-100,0 |
621 |
Inversiones propias |
10.426.175,01 |
2.415.464,31 |
331,6 |
622 |
Infraestructura docente |
1.560.968,14 |
1.420.606,18 |
9,9 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 6 |
73.419.588,23 |
72.821.526,25 |
0,8 |
|
|
|
|
|
|
CAP.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
|
|
|
740 |
Trasnsf.de capital a empresas pub.y otros entes pub. |
481.919,40 |
511.006,05 |
-5,7 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 7 |
481.919,40 |
511.006,05 |
-5,7 |
| |
|
|
|
|
| |
CAP.8.- ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
850 |
Adquisición acciones y participaciones dentro del Sector Público |
|
35,06 |
-100,0 |
| |
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 8 |
|
35,06 |
-100,0 |
| |
|
|
|
|
|
CAP.9.- PASIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
911 |
Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público |
128.905,20 |
128.905,20 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 9 |
128.905,20 |
128.905,20 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
194.063.862,34 |
187.116.765,59 |
3,7 |
CAPIT. |
DESCRIPCIÓN
DEL GASTO |
PRESUPUESTO INICIAL
2005 |
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2004 |
DIFERENCIA |
VARIACIÓN |
1 |
Gastos de personal |
87.969.049,67 |
83.308.759,78 |
4.660.289,89 |
5,6% |
2 |
Bienes corrientes y servicios |
23.749.054,94 |
22.272.346,70 |
1.476.708,24 |
6,6% |
3 |
Gastos financieros |
7.081.344,90 |
6.780.181,55 |
301.163,35 |
4,4% |
4 |
Transferencias corrientes |
1.234.000,00 |
1.294.005,00 |
-60.005,00 |
-4,6% |
6 |
Inversiones reales |
73.419.588,23 |
72.821.526,25 |
598.061,98 |
0,8% |
7 |
Transferencias de capital |
481.919,40 |
511.006,05 |
-29.086,65 |
-5,7% |
8 |
Activos financieros |
0,00 |
35,06 |
-35,06 |
-100,0% |
9 |
Pasivos financieros |
128.905,20 |
128.905,20 |
0,00 |
0,0% |
|
|
TOTAL |
194.063.862,34 |
187.116.765,59 |
6.947.096,75 |
3,7% |
|
