|
PRESSUPOST
(
Pàgina 1, 2,
)
Pressupost
d'ingressos per a l'exercici 2004
|
CÒDI
ECONÒMIC
|
EXPLICACIÓ
DE L'INGRÉS
|
EUROS
2004
|
EUROS
2003
|
% VAR.
|
|
|
CAP.3.-
TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS |
|
|
|
|
|
art.
30.- Taxes |
|
|
|
|
1303
|
Taxes
Acadèmiques |
17.426.314,71
|
16.227.326,82
|
7,4
|
|
1307
|
Drets
d'examen |
48.080,97
|
|
|
|
|
art.
31,- Preus Públics |
|
|
|
|
1310
|
Drets
de matrícula en cursos i seminaris |
210.354,24
|
210.354,24
|
0,0
|
|
1319
|
Altres
preuss públics |
120.202,42
|
330.556,66
|
-63,6
|
|
|
art.
32,- Altres ingressos procedents de prestació de serveis |
|
|
|
|
1329
|
Altres
ingressos procedents de prestació de serveis |
1.803.036,31
|
1.562.631,47
|
15,4
|
|
|
art.
38,- Reintegraments operacions corrents |
|
|
|
|
1380
|
D'exercicis
tancats |
30.050,61
|
30.050,61
|
0,0
|
|
|
art.
39.- Altres ingressos |
|
|
|
|
1399
|
Ingressos
diversos |
811.366,34
|
510.860,29
|
58,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTOL 3 |
20.449.405,60
|
18.871.780,08
|
8,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.4.-
TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
|
|
|
|
|
art.
45.- De Comunitats Autònomes. |
|
|
|
|
145000
|
Model
de financiació |
98.477.585,47
|
95.315.597,15
|
3,3
|
|
145001
|
Emissió
de deute |
6.176.164,39
|
5.587.697,72
|
10,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTOL 4 |
104.653.749,86
|
100.903.294,87
|
3,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.5.-
INGRESSOS PATRIMONIALS |
|
|
|
|
|
art.
52.- Interesos de dipòsits |
|
|
|
|
1520
|
Interessos
de comptes bancaris |
330.556,66
|
450.759,08
|
-26,7
|
|
|
art.
55.- Productes de concesions i aprofitaments especials |
|
|
|
|
1550
|
De
concesions administratives |
360.607,26
|
300.506,05
|
20.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTOL 5 |
691.163,92
|
751.265,13
|
-8,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.
7.- TRANSFERENCIES DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
art.
70.- De l'Administració de l'Estat |
|
|
|
|
170000
|
Del
Departament al que està adscrit (Investigació) |
2.283.846,00
|
5.108.602,89
|
-55,3
|
|
170000
|
Del
Departament al que està adscrit (Feder) |
2.501.501,41
|
|
|
|
1701
|
D'altres
Departaments Ministerials |
1.803.036,31
|
54.091,09
|
3233,3
|
|
1710
|
D'Organismes
Autònoms Administratius |
120.202,42
|
60.101,21
|
100,0
|
|
|
art.
75.- De Comunitats Autònomes (Generalitat Valenciana) |
|
|
|
|
175000
|
Investigació
Universitària |
2.704.554,47
|
1.051.771,18
|
157,1
|
|
|
art.
76.- De Corporacions Locals |
|
|
|
|
1760
|
D'Ajuntaments |
150.253,03
|
120.202,42
|
25,0
|
|
1761
|
De
Diputacions |
150.253,03
|
210.354,24
|
-28,6
|
|
|
art.77.-
D'empreses privades |
|
|
|
|
1770
|
D'empreses
privades |
1.141.923,00
|
841.416,95
|
35,7
|
|
|
art.
78.- De familíes i institucions sense fins de lucre |
|
|
|
|
1780
|
De
familíes i institucions sense fins de lucre |
751.265,13
|
901.518,16
|
-16,7
|
|
|
art.
79.- De l'exterior |
|
|
|
|
1790
|
De
l'exterior |
961.619,37
|
2.404.048,42
|
-60,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTOL 7 |
12.568.454,17
|
10.752.106,55
|
16,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.
8.- ACTIUS FINANCERS |
|
|
|
|
|
art.
87.- Remanent de tresoreria |
|
|
|
|
1870
|
Remanent
de tresoreria
|
2.689.641,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTOL 8
|
2.689.641,14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.
9.- PASIUS FINANCERS |
|
|
|
|
|
art.
91.- Préstecs rebuts en moneda nacional |
|
|
|
|
1912
|
Préstecs
rebuts a curt termini d'Ents de fora del Sector Públic |
|
6.971.740,41
|
-100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTOL 9 |
|
6.971.740,41
|
-100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
PRESSUPOST D'INGRESOS |
141.052.414,70
|
138.250.187,04
|
2,0
|
| CAPÍTOL |
EXPLICACIÓ
DE L'INGRÉS
|
PRESSUPOST
2003
|
PRESSUPOST
2004
|
DIFERÈNCIA
|
VARIACIÓ |
|
3
|
Taxes
i altres ingressos |
18.871.780,09
|
20.449.405,60
|
1.577.625,51
|
8,36%
|
|
4
|
Transferències
corrents |
100.903.294,87
|
104.653.749,86
|
3.750.454,99
|
3,72%
|
|
5
|
Ingressos
patrimonials |
751.265,13
|
691.163,92
|
-60.101,21
|
-8,00%
|
|
7
|
Transferències
de capital |
10.752.106,56
|
12.568.454,17
|
1.816.347,61
|
16,89%
|
|
8
|
Actius
Financers |
|
2.689.641,15
|
2.689.641,15
|
|
|
9
|
Pasius
financers |
6.971.740,41
|
|
-6.971.740,41
|
-100,00%
|
| |
TOTAL |
138.250.187,06
|
141.052.414,70
|
2.802.227,64
|
2,03
|
|
|
|
|
|
|
| Percentatge
de variació sense contemplar els actius financers |
5,43%
|
Pressupost
de despeses per a l'exercici 2004
|
CÒDI
ECONÒMIC
|
DESCRIPCIÓ
DE LA DESPESA
|
EUROS
2004
|
EUROS
2003
|
% VAR.
|
|
|
CAP.1.-
DESPESES DE PERSONAL |
|
|
|
|
120
|
Funcionaris-
Retribucions bàsiques |
21.680.336,79
|
23.943.738,95
|
-9,5
|
|
121
|
Funcionaris-
Retribucions complementàries |
32.852.333,02
|
27.431.676,98
|
19,8
|
|
130
|
Laborals
Fixes - Retribucions |
454.566,73
|
415.473,49
|
9,4
|
|
141
|
Altre
personal - Cont. Règim Dret Administratiu |
17.411.261,02
|
14.694.584,28
|
18,5
|
|
160
|
Quotes
Socials: Seguretat Social |
9.957.739,63
|
9.095.334,11
|
9,5
|
|
162
|
Ajuda
Social |
741.206,13
|
604.646,46
|
22,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTOL 1 |
83.097.443,32
|
76.185.454,27
|
9,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.2.-
DESPESES CORRENTS EN BENS I SERV. |
|
|
|
|
2
|
Despeses
corrents en bens i serveis |
22.272.346,70
|
22.912.830,01
|
-2,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTOL 2 |
22.272.346,70
|
22.912.830,01
|
-2,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.3.-
DESPESES FINANCERS |
|
|
|
|
300
|
Interessos
deute |
6.176.164,39
|
5.587.697,72
|
10,5
|
|
|
Interessos
1r. Pla d'Inversions - 4.101.907,61 |
|
|
|
|
|
Interessos
2n Pla d'Inversions - 1.331.330,00 |
|
|
|
|
|
Interessos
prèstec Banc Europeu (02/08/1999) - 154.460,11 |
|
|
|
|
|
Interessos
prèstec Banc Europeu (12/12/2003) - 588.466,67 |
|
|
|
|
310
|
Interessos
de prèstec en moneda nacional |
601.012,10
|
630.000,00
|
-4,6
|
|
349
|
Altres
despeses financers |
3.005,06
|
6.000,00
|
-49,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTOL 3 |
6.780.181,55
|
6.223.697,72
|
8,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.4.-
TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
|
|
|
|
480
|
Transf.corrents
a institucions sense fins de lucre |
1.294.005,00
|
324.546,53
|
298,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTOL 4 |
1.294.005,00
|
324.546,53
|
298,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.6.-
INVERSIONS REALS |
|
|
|
|
609
|
Investigació
Universitària |
27.179.026,88
|
22.678.362,77
|
19,8
|
|
620
|
Pla
d'Inversions |
|
6.971.740,41
|
-100,0
|
|
621
|
Inversions
pròpies |
|
1.200.000,00
|
-100,0
|
|
622
|
Infraestructura
docent |
|
419.814,53
|
-100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTOL 6 |
27.179.026,88
|
31.269.917,71
|
-13,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.7.-
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL |
|
|
|
|
740
|
Trasnsf.de
capital a empreses pub. i altres ents pub. |
300.506,05
|
1.033.740,82
|
-70,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 7 |
300.506,05
|
1.033.740,82
|
-70,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP.9.-
PASIUS FINANCERS |
|
|
|
|
911
|
Amortització
de prèstecs a llarg termini d'ents del Sector Públic |
128.905,20
|
300.000,00
|
-57,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPÍTULO 8 |
128.905,20
|
300.000,00
|
-57,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
PRESSUPOST DE DESPESES |
141.052.414,70
|
138.250.187,06
|
2,0
|
|
CAPÍTOL
|
EXPLICACIÓ
DE LA DESPESA
|
PRESSUPOST
2003
|
PRESSUPOST
2004
|
DIFERÈNCIA
|
VARIACIÓ
|
|
1
|
Despeses
de personal |
76.185.454,27
|
83.097.443,32
|
6.911.989,05
|
9,07%
|
|
2
|
Bens
corrents i serveis |
22.912.830,01
|
22.272.346,70
|
-640.483,31
|
-2,80%
|
|
3
|
Despeses
financeres |
6.223.697,72
|
6.780.181,55
|
556.483,83
|
8,94%
|
|
4
|
Transferències
corrents |
324.546,53
|
1.294.005,00
|
969.458,47
|
298,71%
|
|
6
|
Inversions
reals |
31.269.917,71
|
27.179.026,88
|
-4.090.890,83
|
-13,08%
|
|
7
|
Transferències
de capital |
1.033.740,82
|
300.506,05
|
-733.234,77
|
-70,93%
|
|
8
|
Actius
financers |
300.000,00
|
|
-300.000,00
|
-100,00%
|
|
9
|
Pasius
financers |
|
128.905,20
|
128.905,20
|
|
|
|
TOTAL |
138.250.187,06
|
141.052.227,70
|
2.802.227,64
|
2,03
%
|
|
