Alicante, 09 de diciembre de 2003

MÁS DE 140 MILLONES DE EUROS, PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante ha aprobado hoy el presupuesto para el
año 2004, que se incrementa un 1,5 % con respecto al año actual. En total la institución contará
con 140.463.948,03 euros que invertirá en investigación, infraestructura docente y gastos de
personal, prioritariamente.

El capítulo 4º, de inversiones reales contempla un presupuesto de 27.179.026,88 euros para el
plan de inversiones, inversiones propias, investigación e infraestructuras, mientras que las
cantidades destinadas a personal, más de tres mil empleados, se elevan a 83.097.443,32 euros.
Esto está motivado por el objetivo de proporcionar una docencia y una investigación de calidad,
lo que requiere el uso de una gran variedad de recursos, pero especialmente necesitan el uso
intensivo de un capital humano muy cualificado. Ello queda reflejado claramente en el
presupuesto donde se constata que los gastos de capítulo I ascienden a 83,09 millones de euros
(el 59,2 % del presupuesto total de gastos), con un incremento del 9,07 % con respecto al
ejercicio de 2003. Este incremento del capítulo I tiene su origen tanto en la ampliación,
acometida en 2003 y en años anteriores, de las plantillas del profesorado docente e investigador
(PDI) y del personal de administración y servicios (PAS) como en la calidad de las mismas.


El proyecto presentado hoy por la Gerencia para el ejercicio 2004 tiene como finalidad procurar
el respaldo financiero necesario para el conjunto de orientaciones estratégicas que nuestra
Universidad ha de tratar de perseguir para el próximo futuro. Estas orientaciones estratégicas se
basan en  las funciones que las leyes asignan a las universidades, como  son la docencia y la
investigación, y para ello éstas han de realizar las funciones de creación y transmisión crítica de
conocimientos, la preparación para el ejercicio de actividades profesionales y la formación a lo
largo de toda la vida, la transferencia de conocimientos y su difusión a través de la extensión
universitaria Para el ejercicio 2004, la institución ha querido  tratar de perseguir y alcanzar las
mismas metas y valores que en el pasado, como son la consecución de la paz, el progreso y la
relación con la sociedad.  Por ello, estos presupuestos son  sin duda continuistas, al menos, en
cuanto a sus objetivos.

PRORROGADO EL PLAN PLURIANUAL DE FINANCIACIÓN

Los presupuestos que en los últimos años se han presentado han estado enmarcados en el
Programa Plurianual de Financiación del Sistema Público Universitario Valenciano 1999-2003
(PPF), cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2003. El PPF señala que en el segundo
semestre de 2003 se procedería a su revisión con objeto de establecer los parámetros para el
siguiente cuatrienio de acuerdo con los objetivos marcados. Esta revisión, sin embargo, no se ha
realizado, habiendo manifestado la Generalitat Valenciana su voluntad de prorrogar el PPF para el ejercicio de 2004. La prórroga del PPF para 2004 debería requerir, en todo caso, el ajuste de ciertos parámetros del modelo, lo que, en el momento de la presentación de este proyecto de
presupuesto, no se ha realizado. Esto proporciona una cierta incertidumbre sobre la estimación del importe de la “subvención ordinaria anual” que la Universidad de Alicante recibirá de la Generalitat en 2004, y que en el PPF representa el 76% de todas las fuentes de financiación de las universidades públicas valencianas (excluida la financiación ligada al cumplimiento de objetivos).


En todo caso, el estancamiento del número de alumnos matriculados conduce a que la previsión
para 2004 de la subvención ordinaria anual procedente de la Generalitat apenas se altere con
respecto a 2003, de forma que esta previsión de ingresos asciende a 98,4 millones de euros, lo que significa un incremento de sólo el 3,31% (3,1 millones de euros en total), lo que condiciona
decisivamente las posibilidades de ampliación de los programas de gasto.

Por otro lado, el PPF venía acompañado de un plan plurianual de inversiones cuya vigencia termina el próximo 31 de diciembre. En el momento de la presentación de este presupuesto la Generalitat todavía no ha notificado a las universidades valencianas las características del nuevo plan plurianual de inversiones cuya vigencia debería de empezar en enero de 2004. Por este motivo se ha optado por no incorporarlo en el proyecto de presupuestos que se presenta, de manera que a lo largo de 2004 se propondrá, si procede, la correspondiente modificación presupuestaria.

1.2.- Indicadores de calidad. Financiación ligada al cumplimiento de objetivos

La Universidad de Alicante ha de procurar mejorar la calidad en la prestación de su servicio
público en todas y cada una de las áreas en las que interviene. Esta preocupación por la mejora de la calidad se encuentra incorporada en el PPF, donde, además de la subvención ordinaria, se
contempla que las universidades valencianas puedan recibir una subvención adicional ligada al
cumplimiento de determinados objetivos. Hace dos años la Generalitat estableció los indicadores con los que se mediría el grado de cumplimiento de los objetivos, y desde entonces las universidades recibimos una subvención adicional cuya magnitud está vinculada a los valores de dichos indicadores.

Como en los años anteriores, uno de los objetivos de este proyecto de presupuestos es tratar de
conseguir la captación por nuestra universidad del mayor volumen de fondos a través de esta vía, para lo cual es imprescindible que toda la organización contribuya a la consecución de los objetivos establecidos mediante la mejora de los diferentes indicadores. Por este motivo, se contempla que una parte importante de las asignaciones de fondos que reciban las diferentes unidades (Centros, Departamentos, grupos de investigación, Institutos Universitarios, etc.) estén relacionadas con el grado de cumplimiento de los objetivos que cada una de ellas haya contribuido a alcanzar.

En estos presupuestos se asignan, de manera directa, a los Centros, Departamentos e Institutos
Universitarios 1,840 millones de euros que se distribuyen entre ellos de acuerdo con el grado de
cumplimiento de objetivos; lo que representa un 41,14 % del total de fondos que se transfiere a
todos ellos. También, de manera directa, el Vicerrectorado de Investigación asigna un total de
697.500 euros a grupos de investigación en el programa de “Ayuda a grupos por cumplimiento de objetivos de investigación”.

Además de las asignaciones directas vinculadas al grado de cumplimiento de objetivos, estos
presupuestos están, en su práctica totalidad, orientados en la dirección de mejorar los diferentes
indicadores. Para ello, el presupuesto recoge una gran variedad de programas horizontales
adscritos a los diferentes vicerrectorados que tienen como finalidad fomentar la mejora de todos
los indicadores. En el siguiente apartado se presenta una descripción de los principales programas.

1.3.- Descripción de los principales programas
1.3.1.- Programas orientados a la mejora del rendimiento docente

Los Vicerrectorados de Alumnado, Convergencia Europea y Calidad y de Ordenación Académica y Profesorado tienen elaborado un conjunto de programas dirigidos a la mejora del rendimiento docente, algunos de los cuales precisan contar con financiación parcial de los Centros. Los programas más importantes serían los siguientes:

· Realización de “prácticas de campo” que permitan los desplazamientos de los estudiantes cuando, por sus características, la realización de prácticas no pueda hacerse en las dependencias de la  universidad (aulas o laboratorios.)
· El “Programa de Acción Tutorial” tiene como objetivo facilitar al estudiante la relación con un
profesor o profesora conocedores de la universidad y de la titulación correspondiente, que les
pueda orientar a la hora de tomar decisiones, especialmente en el proceso inicial de incorporación a la universidad.
· El  programa de “Prácticas de laboratorio para alumnos” tiene como objeto poner a disposición de algunos Centros fondos que permitan complementar el esfuerzo presupuestario en la adquisición de materiales fungibles que llevan a cabo los departamentos.
· El programa “Prácticas preprofesionales en empresas e instituciones” cubre la gestión y
tutorización de las prácticas pre-profesionales, cuyo objetivo es acercar a nuestros estudiantes al
mundo laboral.
· El programa “Mejora de la calidad de la enseñanza” financia actividades docentes que deben
reforzar la enseñanza reglada para mejorar los resultados académicos.
 · Diversos programas tratan de facilitar el uso de herramientas informáticas en la actividad
docente. Entre ellos se encontrarían “Ordenadores portátiles para la docencia”, “Convocatoria de proyectos de innovación educativa”, “Recursos informáticos para el apoyo a la docencia” y
“Becarios de apoyo a la docencia”.
· El apoyo a la docencia en valenciano dispone de programas de apoyo gestionados a través del
Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad.

1.3.2.- Programas orientados a la mejora del rendimiento investigador

El Vicerrectorado de Investigación desarrolla una serie de actuaciones encaminadas a mejorar los indicadores de investigación de la Universidad de Alicante. Relacionados con el indicador de
captación de recursos, este Vicerrectorado tiene programadas un conjunto de actuaciones, entre
las que destacarían las siguientes:
· “Ayuda a proyectos de grupos emergentes” para ayudar a los grupos que empiezan, a ser
competitivos en convocatorias públicas, en base al proyecto que presentan y que es valorado por la ANEP.
· “Apoyo a captación de proyectos europeos” que pretende financiar viajes y dietas de aquellos
investigadores que pidan ayudas al MCyT para poner en marcha proyectos financiados por la
Comisión Europea.
· Proyectos demostrativos, Programa Senior, Bolsa de viaje, Cofinanciación de infraestructura
científica, Cofinanciación de proyectos públicos de investigación, Mantenimiento de equipos,
Contratos Ramón y Cajal, Red RUVID, etc.

Relacionados con los indicadores de becarios y de tesis doctorales, el Vicerrectorado de
Investigación tiene activadas los siguientes programas:

· “Becas propias de la Universidad de Alicante”, proponiéndose para el año 2004 incrementar en 2 el número de nuevas becas predoctorales.
· “Becas apoyo técnico” dirigidas a titulados en FP para el apoyo a la investigación de los grupos y el desarrollo de tesis doctorales. Para el año 2004 se ha previsto el incremento de 3 nuevas becas.

Con el objetivo de mejorar estos mismos indicadores, los Vicerrectorados de Convergencia
Europea y Calidad y de Ordenación Académica y Profesorado tienen planeado desarrollar los
siguientes programas:

· “Doctorado de calidad”, dirigido a apoyar aquellos programas de doctorado de nuestra
universidad que superen unos elevados estándares de calidad
· “Año sabático”, para fomentar las estancias de nuestro profesorado en otras universidades.

1.3.3.- Programas orientados a la promoción de las relaciones internacionales.

Desde su nacimiento, la Universidad de Alicante se ha caracterizado por su amplio nivel de
apertura externa. Estos presupuestos pretenden apoyar por un lado la movilidad de nuestro
profesorado y del alumnado, y, por otro lado, estimular la formación de redes docentes e
investigadoras internacionales. Para ello los Vicerrectorados de Coordinación y Comunicación y de
Alumnado presentan diversos programas, entre los que se destacarían los siguientes:

· Las “Becas y Suplemento a las Ayudas Sócrates” complementan por parte de la Universidad de Alicante las becas de movilidad de alumnos concedidas por el Programa a través de la Agencia Nacional y la Dirección General del Tesoro.
· El Programa Sócrates (Teaching Staff) tiene como objetivo intensificar la integración y el mejor
conocimiento entre profesores de los distintos departamentos de las universidades europeas que
han firmado convenios bilaterales Sócrates.
· Por su parte, la Sociedad de Relaciones Internacionales realiza las actividades de apoyo a la
gestión y seguimiento de acuerdos internacionales, mediante los servicios a los que nos obliga el
acuerdo institucional: los cursos de lengua, el servicio de alojamiento para alumnos externos y la
organización de actividades para alumnos externos.
· También habría que reseñar las “Becas movilidad DRAC” que tienen por finalidad promover la
movilidad de alumnos entre las universidades pertenecientes al Instituto Joan Lluís Vives.
· Programas de movilidad internacional de larga duración, de Europa del Este, Estancias de corta duración en Universidades, ayudas a programas para la formación de redes internacionales, actividades del Centro de Estudios Orientales, etc.

1.3.4.- Programas orientados a potenciar la difusión de la Universidad en la Sociedad.

La Universidad ha de conseguir que sus actuaciones sean conocidas y valoradas por la sociedad, especialmente en nuestro entorno, valenciano y alicantino, más próximo.  Las actividades más importantes en esta dirección son realizadas a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Para 2004 el objetivo perseguido por este vicerrectorado es el de consolidar las actividades realizadas en los últimos ejercicios, sin acometer la realización de proyectos nuevos.

Las actividades más importantes a destacar serían las siguientes:

· Actividad cultural regular desarrollada los martes, miércoles y algunos sábados en el Paraninfo, e integrada por espectáculos teatrales, musicales, etc.
· Extensión universitaria en las diferentes Sedes, donde la Universidad ejecuta su política cultural.
Mención especial cabe hacer de la Sede de la ciudad de Alicante, con una actividad desbordante y con un gran impacto en los medios de comunicación.
· Programas de extensión universitaria con la participación de un amplio número de Departamentos y profesores en su realización mediante conferencias y talleres.
· Universidad de Verano “Rafael Altamira”, que tiene previsto programar 22 cursos en 2004.
· Universidad Permanente, cuya demanda viene aumentando persistentemente año atrás año.

Finalmente, habría que destacar también las actuaciones que desarrolla el Vicerrectorado de 
Coordinación y Comunicación, en sus áreas de relaciones institucionales, comunicación y 
protocolo.

1.3.5.- Otros programas

· El programa “Orientación e información” se dirige fundamentalmente a los alumnos de nuevo
acceso, familias, profesorado y orientadores de los centros de secundaria. Igualmente los alumnos nuevos pueden realizar un curso que les permita familiarizarse con las herramientas básicas de nuevas tecnologías de nuestra universidad (Web UA, Campus Virtual, correo electrónico, etc.).
· Programas para la realización de “Actuaciones en torno a la convergencia en el espacio europeo de educación superior” que contempla diferentes tipos de actuaciones como el programa “ECTS 2004”, formación, información sobre EEES, todos ellos desarrollados por el Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad.
· El “Centro de apoyo al estudiante” proporciona apoyo psico-social al estudiante en aquellas
situaciones que pudieran tener repercusión en el rendimiento de sus estudios.
· Los presupuestos pretenden, además de proseguir con la política de apoyo a la práctica deportiva de todos los miembros de la comunidad universitaria y apoyar a cada uno de los equipos de nuestra universidad que participan en las diferentes competiciones deportivas.

2.- Diferencias con respecto al presupuesto de 2003

2.1.- Presupuesto de ingresos

· Incremento del 8,36% en ingresos por tasas debido principalmente a que en ejercicios anteriores estos ingresos se han presupuestado, siguiendo un criterio de prudencia presupuestaria, algo por debajo de los ingresos realmente liquidados.
· Incremento del 3,13% en las transferencias corrientes derivadas del Plan de Financiación debido al incremento de la financiación por estudiante a tiempo completo contemplado en el mencionado Plan, minorado por el moderado descenso en el número de créditos matriculados.
· Descenso del 8% en ingresos patrimoniales debido a la menor disponibilidad de tesorería que
implica menores ingresos en concepto de intereses de cuentas bancarias.
· Incremento del 16,89% en transferencias de capital debido a la financiación de proyectos
finalistas a través de fondos FEDER
· Necesidad de consignar como activo financiero  un remanente genérico previsto de 2.689.641,15 €, en función de los datos de la liquidación del ejercicio anterior.
· Desaparición de la financiación correspondiente al Plan de Inversiones.

2.2.- Presupuesto de gastos.

· Incremento del 9,07% en Gastos de personal derivados de: Incremento y transformación de
Plantilla, incremento salarial, antigüedad, etc.
· Disminución del 2,8% en gastos en bienes corrientes y servicios derivado de la disminución de
asignación por este concepto a los centros de gasto de gestión centralizada.
· Incremento sustancial de las transferencias corrientes debido a la consignación de la
transferencia a la Fundación General de la Universidad.
· Disminución significativa de las transferencias de capital debido a que a partir de este ejercicio
los ingresos y gastos externos relativos a la Biblioteca virtual se canalizan a través de la Fundación BIMICESA y no a través de la Universidad.
· Importante descenso de las Inversiones reales debido por un lado a la ausencia de anualidad
correspondiente al Plan de Inversiones y por otro al recorte operado en los programas de actuación de los distintos Vicerrectorados.
· Consignación en pasivos financieros del primer pago en concepto de devolución del préstamo
concedido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para parques científicos.

 
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